lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06030045 - DATA: 06/03/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030045
Data: 06/03/2025
Valor: R$ 62.991,20
Fornecedor: COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
CNPJ do fornecedor: 49.495.665/0001-02
Modalidade de licitação: DISPENSA
Número de licitação: 2001.03/2025-EM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. MUNIC
Orgão: 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade orçamentária: 04.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.041 - GESTAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/04/2025 67 2025 24.733,92
08/05/2025 94 2025 24.921,60
Quantidade: 2 Valor total: 49.655,52

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/04/2025 10040015 2025 24.733,92
Quantidade: 1 Valor total: 24.733,92
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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