EMPENHO: 10110010 - DATA: 10/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10110010

Data: 10/11/2020

Valor: R$ 17.000,00

Fornecedor: RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 08.934.640/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA. CONFORME CONTRATO Nº 1011.01/2020/DL DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº35672020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/12/2020	1986	2020	8.500,00
16/12/2020	2031	2020	8.500,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 17.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/12/2020 - NOTA FISCAL: 1986

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205232	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0.5	17.000,00	8.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 8.500,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/12/2020 - NOTA FISCAL: 2031

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205324	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0.5	17.000,00	8.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 17.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/12/2020	24120005	2020	8.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.500,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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