Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 06030034
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº12.527/2011, LEI [...]
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2.650,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 06030034
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº12.527/2011, LEI [...]
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2.650,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 20020014
49.495.665/0001-02
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
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18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
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8.482,68 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 16040006
49.495.665/0001-02
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
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17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
|
14.045,24 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 20020018
49.495.665/0001-02
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
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17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
|
7.714,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050074
49.495.665/0001-02
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
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17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
|
7.336,60 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 26050001
49.495.665/0001-02
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
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05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
|
8.433,60 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 20020016
49.495.665/0001-02
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
|
05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
|
8.224,56 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050037
49.495.665/0001-02
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
|
138.911,11 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050033
49.495.665/0001-02
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
|
68.536,35 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 28050002
FOLHA PISO ENFERMAGEM
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO ADOTAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº14.434/2022, QUE INSTIT [...]
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12.588,30 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 01040076
11.824.232/0001-80
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO [...]
|
720,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 06030084
11.824.232/0001-80
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO [...]
|
3.120,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 07020017
11.824.232/0001-80
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRA [...]
|
960,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 01040073
52.768.211/0001-72
IGX COMERCIAL
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DESTINADO A REDE DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
|
26.007,60 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 07020012
11.824.232/0001-80
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO [...]
|
240,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 27010014
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
51,90 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 27010015
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
|
12.829,24 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 27010017
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍP [...]
|
2.356,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 27010017
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍP [...]
|
3.576,14 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 27010013
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
1.912,00 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 27010015
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
|
4.880,32 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 27010015
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
|
5.364,35 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 27010013
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
2.596,66 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 27010007
52.768.211/0001-72
IGX COMERCIAL
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
|
5.266,40 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 27010004
52.768.211/0001-72
IGX COMERCIAL
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
1.979,20 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 27010007
52.768.211/0001-72
IGX COMERCIAL
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
|
4.571,40 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 27010005
52.768.211/0001-72
IGX COMERCIAL
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍP [...]
|
3.852,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 27010004
52.768.211/0001-72
IGX COMERCIAL
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
167,40 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 27010010
42.422.880/0001-34
D SHEILA N DOS SANTOS
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
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65,65 |
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