| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/06/2025 |
03020063
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO L [...]
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LIQUIDADO |
480,00 |
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| 09/06/2025 |
03020053
JOSE VALDERI LIMA
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05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR, INSTALAR E O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, SITUADO NA RUA JOAQUIM GUEDES, 145, CEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050106
BANCO DO BRASIL SA
|
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
88,83 |
|
| 09/06/2025 |
02050106
BANCO DO BRASIL SA
|
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
88,83 |
|
| 09/06/2025 |
02050076
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 09/06/2025 |
02050076
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 09/06/2025 |
02050075
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
|
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
|
PAGO |
2.531,83 |
|
| 09/06/2025 |
02050074
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
|
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
|
PAGO |
7.336,60 |
|
| 09/06/2025 |
02050038
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
|
PAGO |
50.253,23 |
|
| 09/06/2025 |
02050037
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
|
PAGO |
138.911,11 |
|
| 09/06/2025 |
02050034
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA [...]
|
PAGO |
24.803,28 |
|
| 09/06/2025 |
02050033
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
|
PAGO |
68.536,35 |
|
| 09/06/2025 |
02050017
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
|
05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
|
PAGO |
4.120,20 |
|
| 09/06/2025 |
02010123
ADAMO FROTA CARNEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010122
ADAMO FROTA CARNEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010121
DIANDRA OLIVEIRA SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010120
DIANDRA OLIVEIRA SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010119
ANNIA THONDIKE SIERRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010118
ANNIA THONDIKE SIERRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010117
VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010116
VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010115
RODRIGO DE CARVALHO VERAS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010114
RODRIGO DE CARVALHO VERAS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010113
CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010112
DANILO FALCÃO MENEZES BRILHANTE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010110
CARLOS HENRIQUE SOUSA CORREIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010109
DAVI FALCÃO MENEZES BRILHANTE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 06/ 2025.
|
PAGO |
50,12 |
|
| 09/06/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 06/2025.
|
PAGO |
13,84 |
|
| 09/06/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13,84 |
|
| 09/06/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
50,12 |
|
| 09/06/2025 |
01040076
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 09/06/2025 |
01040075
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
1.920,00 |
|
| 09/06/2025 |
01040074
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 06/06/2025 |
28050002
FOLHA PISO ENFERMAGEM
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO ADOTAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº14.434/2022, QUE INSTIT [...]
|
PAGO |
12.588,30 |
|
| 06/06/2025 |
28050001
SILVANA PINHEIRO ARAUJO EPP
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINOS JUNINOS, DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA JUNINA "FLOR DO CAJU" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
61.000,00 |
|
| 06/06/2025 |
27010017
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
2.356,00 |
|
| 06/06/2025 |
27010017
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
3.576,14 |
|
| 06/06/2025 |
27010015
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
|
PAGO |
12.829,24 |
|
| 06/06/2025 |
27010015
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
|
PAGO |
5.364,35 |
|
| 06/06/2025 |
27010015
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
|
PAGO |
4.880,32 |
|
| 06/06/2025 |
27010014
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
51,90 |
|
| 06/06/2025 |
27010013
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.912,00 |
|
| 06/06/2025 |
27010013
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
2.596,66 |
|
| 06/06/2025 |
27010010
D SHEILA N DOS SANTOS
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
65,65 |
|
| 06/06/2025 |
27010008
D SHEILA N DOS SANTOS
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
196,95 |
|
| 06/06/2025 |
27010007
IGX COMERCIAL
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
|
PAGO |
4.571,40 |
|
| 06/06/2025 |
27010007
IGX COMERCIAL
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
|
PAGO |
5.266,40 |
|
| 06/06/2025 |
27010005
IGX COMERCIAL
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
3.852,00 |
|
| 06/06/2025 |
27010005
IGX COMERCIAL
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
2.704,40 |
|
| 06/06/2025 |
27010004
IGX COMERCIAL
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
PAGO |
1.979,20 |
|
| 06/06/2025 |
27010004
IGX COMERCIAL
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
PAGO |
167,40 |
|
| 06/06/2025 |
20020003
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME
|
18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.340,00 |
|
| 06/06/2025 |
19050002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREI [...]
|
LIQUIDADO |
30.798,65 |
|
| 06/06/2025 |
07030009
QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA
|
18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
635,00 |
|
| 06/06/2025 |
07030008
QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA
|
18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 06/06/2025 |
07030007
QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
264,00 |
|
| 06/06/2025 |
07030007
QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
127,00 |
|
| 06/06/2025 |
07030006
QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONT [...]
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LIQUIDADO |
352,00 |
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| 06/06/2025 |
07030006
QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONT [...]
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LIQUIDADO |
1.050,00 |
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