| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
01040107
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNIC [...]
|
PAGO |
3.608,99 |
|
| 10/07/2025 |
01040090
F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040076
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
2.760,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040075
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040074
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040056
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REPASSE DE VERBAS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA DESEMPENHO DE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040056
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REPASSE DE VERBAS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA DESEMPENHO DE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040056
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REPASSE DE VERBAS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA DESEMPENHO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040056
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REPASSE DE VERBAS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA DESEMPENHO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040054
BANCO DO BRASIL SA
|
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 10/07/2025 |
01040054
BANCO DO BRASIL SA
|
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 09/07/2025 |
18060002
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
|
18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
|
LIQUIDADO |
8.685,03 |
|
| 09/07/2025 |
09070013
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL
|
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
DESPESAS RELATIVO AO DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME RELATORIO DA ENEL, NO PERIODO DE: 02/06/2025 A 01/07/2025.
|
PAGO |
54.156,20 |
|
| 09/07/2025 |
09070013
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL
|
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
DESPESAS RELATIVO AO DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME RELATORIO DA ENEL, NO PERIODO DE: 02/06/2025 A 01/07/2025.
|
LIQUIDADO |
54.156,20 |
|
| 09/07/2025 |
09070013
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL
|
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
DESPESAS RELATIVO AO DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME RELATORIO DA ENEL, NO PERIODO DE: 02/06/2025 A 01/07/2025.
|
EMPENHADO |
54.156,20 |
|
| 09/07/2025 |
09070012
IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, CONFORME O CONTRATO N° 012/2025 PE [...]
|
EMPENHADO |
27.600,74 |
|
| 09/07/2025 |
09070011
IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, CONFORME O CONTRATO N° 012/2025 PE. [...]
|
EMPENHADO |
39.053,19 |
|
| 09/07/2025 |
09070010
IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, CONFORME O CONTRATO N° 012/2025 PE [...]
|
EMPENHADO |
33.312,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070009
IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, CONFORME O CONTRATO N° 012/2025 PE.01 [...]
|
EMPENHADO |
17.658,49 |
|
| 09/07/2025 |
09070008
IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, CONFORME O CONTRATO N° 012/2025 PE.01, ORINDO DO PROCESS [...]
|
EMPENHADO |
6.231,08 |
|
| 09/07/2025 |
09070007
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
86.331,48 |
|
| 09/07/2025 |
09070007
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
EMPENHADO |
86.331,48 |
|
| 09/07/2025 |
09070006
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
|
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
|
EMPENHADO |
13.020,66 |
|
| 09/07/2025 |
09070005
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
|
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
|
EMPENHADO |
36.256,48 |
|
| 09/07/2025 |
09070004
FEDERAÇÃO DE VOLEIBOL DE ESTADO DO CEARA - FEVECE
|
16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES NO EVENTO FEDERAÇÃO DE VOLEIBOL. PARA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE
|
EMPENHADO |
7.300,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070003
LOUREIRO E CLEMENTE SOLUÇÕES EM LICITAÇÕES LTDA
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO REF. AO EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA DE Nº 001/2025-CE, COM BASE NA LEI FEDERAL Nº14.133/2021. COMO NOS MOSTRA O TALÃO DE RECEITA DE Nº 15040037, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.967,99 |
|
| 09/07/2025 |
09070003
LOUREIRO E CLEMENTE SOLUÇÕES EM LICITAÇÕES LTDA
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO REF. AO EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA DE Nº 001/2025-CE, COM BASE NA LEI FEDERAL Nº14.133/2021. COMO NOS MOSTRA O TALÃO DE RECEITA DE Nº 15040037, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
2.967,99 |
|
| 09/07/2025 |
09070002
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
|
16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
|
EMPENHADO |
5.432,72 |
|
| 09/07/2025 |
09070001
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
|
16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
|
EMPENHADO |
15.006,16 |
|
| 09/07/2025 |
09050003
F. CELIO MARTINS FUNERARIA - ME
|
18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 09/07/2025 |
09040003
JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
1.525,00 |
|
| 09/07/2025 |
06030025
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME
|
21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 09/07/2025 |
04020005
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME
|
18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/20 [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 09/07/2025 |
03020063
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO L [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 09/07/2025 |
02070004
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
56.369,00 |
|
| 09/07/2025 |
02060114
SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
HISTÓRICO DO EMPENHO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENHO POR MEIO DESTE, AUTORIZAR EMPENHO REFERENTE A DESPESA RELATIVA AO CONVÉNIO N°003/2025,DO ADITIVO 003/2025-01 O [...]
|
LIQUIDADO |
11.219,95 |
|
| 09/07/2025 |
02060113
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE E GOVERNANÇA -ISSG
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
O PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO TEM POR OBJETO DISCRIMINAR AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
223.754,36 |
|
| 09/07/2025 |
02060112
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE E GOVERNANÇA -ISSG
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
O PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO TEM POR OBJETO DISCRIMINAR AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
522.093,50 |
|
| 09/07/2025 |
02060106
SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA RELATIVA AO CONVÉNIO N°003/2025,DO ADITIVO 003/2025-01 O PRESENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL NO SISTEMA ÚNICO [...]
|
LIQUIDADO |
43.400,00 |
|
| 09/07/2025 |
02060105
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
3.567,24 |
|
| 09/07/2025 |
02060104
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
9.265,71 |
|
| 09/07/2025 |
02050121
SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS. REFERENT [...]
|
PAGO |
41.821,72 |
|
| 09/07/2025 |
02010078
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.741,14 |
|
| 09/07/2025 |
02010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
31,40 |
|
| 09/07/2025 |
02010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 09/07/2025 |
02010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 09/07/2025 |
02010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
31,40 |
|
| 09/07/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
42,94 |
|
| 09/07/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
42,94 |
|
| 09/07/2025 |
01040107
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
3.608,99 |
|
| 08/07/2025 |
27010017
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
6.873,25 |
|
| 08/07/2025 |
27010015
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
14.551,12 |
|
| 08/07/2025 |
27010010
D SHEILA N DOS SANTOS
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
847,90 |
|
| 08/07/2025 |
17060002
IGX COMERCIAL
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNI [...]
|
PAGO |
3.302,00 |
|
| 08/07/2025 |
12060001
CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO LANCHE, COFFEE BREAK E BUFFET COMPLETO PARA OS EVENTOS E ENCONTROS COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 08/07/2025 |
08070026
NUCLEO DE INICIATIVAS COMUNITARIAS
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
REFERENTE A SALA VERDE COM OBJETIVO DE ESTABELECER A MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRA O MUNICÍPIO DE BARREIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, PARA AÇÕES DE INTERESSE MÚTU [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 08/07/2025 |
08070025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO [...]
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EMPENHADO |
34.133,22 |
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| 08/07/2025 |
08070024
COOPSERVIÇO COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSE
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MULTIPLOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIA [...]
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EMPENHADO |
20.076,40 |
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| 08/07/2025 |
08070023
COOPSERVIÇO COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSE
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MULTIPLOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIA [...]
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EMPENHADO |
15.213,22 |
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| 08/07/2025 |
08070022
COOPSERVIÇO COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSE
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MULTIPLOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIA [...]
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EMPENHADO |
65.713,16 |
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