EMPENHO: 03020033 - DATA: 03/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020033

Data: 03/02/2025

Valor: R$ 207.230,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE IN

Orgão: 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO

Unidade orçamentária: 17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE

Proj. atividade: 2.072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURTURA,TRANSPORTE E CONTROLE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/02/2025		2025	34.554,85
10/03/2025		2025	28.966,40
04/04/2025		2025	29.783,31
*Quantidade: 3* *Valor total: 93.304,56*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/03/2025	18030064	2025	34.554,85
03/04/2025	03040013	2025	28.966,40
*Quantidade: 2* *Valor total: 63.521,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito