EMPENHO: 03020034 - DATA: 03/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020034

Data: 03/02/2025

Valor: R$ 59.180,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE IN

Orgão: 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO

Unidade orçamentária: 17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE

Proj. atividade: 2.072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURTURA,TRANSPORTE E CONTROLE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/02/2025		2025	9.863,35
03/03/2025		2025	9.748,41
10/03/2025		2025	9.748,41
04/04/2025		2025	8.756,39
18/06/2025		2025	10.613,09
18/06/2025		2025	10.450,35
*Quantidade: 6* *Valor total: 59.180,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/03/2025	18030057	2025	9.863,35
03/04/2025	03040012	2025	9.748,41
23/04/2025	23040017	2025	8.756,39
*Quantidade: 3* *Valor total: 28.368,15*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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