EMPENHO: 06010003 - DATA: 06/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010003

Data: 06/01/2025

Valor: R$ 3.215,00

Fornecedor: ORGANIZAÇÃO PATU LTDA

CNPJ do fornecedor: 07.136.658/0001-74

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 0601.01/2025.EM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE CI

Orgão: 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA

Unidade orçamentária: 21.01 - SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL E MOB. U

Proj. atividade: 2.102 - GESTAO ADM. DA SEC. DE CIDAD. DEFESA SOC E MOB. URBANA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO 0601.01/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/01/2025	3551	2025	564,21
24/01/2025	3554	2025	1.261,44
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.825,65*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/01/2025 - NOTA FISCAL: 3551

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2025107	OLEO DIESEL	89.7	6,29	564,21

Quantidade 1 - Valor total: 564,21

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/01/2025 - NOTA FISCAL: 3554

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2025108	GASOLINA COMUM	192	6,57	1.261,44

Quantidade 1 - Valor total: 1.825,65

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2025	31010038	2025	564,21
31/01/2025	31010039	2025	1.261,44
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.825,65*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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